Contract Notice Detail
Summary Information

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Armada de República Dominicana
1,249,888 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2023-0108 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LUMINARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES AREAS DE LA ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LUMINARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES AREAS DE LA ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

14/11/2023 15:31:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/11/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/11/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,278,656.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.015,734.80  DOP----View
2.3.9.6.011,257,161.31  DOP----View
2.3.9.9.057,965.00  DOP----View
2.3.6.3.047,795.08  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  para el pago de la ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LUMINARIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIFERENTES AREAS DE LA ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA.1,278,656.19  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1701288242064nCN8M11,278,656.19  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

23/11/2023 08:48:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/11/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtroDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtroDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.147860323/11/2023 08:551,278,656.19 Pesos DominicanosActive
    Final Report:23/11/2023 08:55Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ingeniería Múltiples y Mantenimiento Integral Moreta Batista, SRL1,278,656.19 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
40,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
17
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS RESISTENTES PEQUEÑAS 450UD9040,500.00
1.2  
 ADQUISICION DE LUMINARIAS -
    
Subtotal
1,209,388.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
11
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01CINTAS 3M TRANSPARENTES DE 1 1/2 PULG.12UD2102,520.00
    
 
19
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE MANGUERA LED AZUL450UD12054,000.00
    
 
20
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE MANGUERA LED BLANCA 450UD12054,000.00
    
 
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE GOMA NO. 12/21,200UD5262,400.00
    
2
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01PIES DE CABLE GOMA NO.10/2400UD7228,800.00
    
 
3
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO LED 15WATT E27/85-265V1,000UD5252,000.00
    
 
4
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01LUCES DE MALLAS BLANCAS 130UD1,950253,500.00
    
 
5
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01LUCES DE MALLAS AZUL 130UD1,950253,500.00
    
 
9
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE 110V75UD604,500.00
    
 
8
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01ENCHUFES50UD904,500.00
    
 
10
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01CAJAS DE TOMACORRIENTES PLASTICAS 2X475UD372,775.00
    
 
22
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01ROLLOS DE TAPES VINYL SCOTCHO SUPER 33+15UD1271,905.00
    
 
18
32141107 - Zócalos de tub(...)
2.3.9.6.01ZOCOLOS DE BOMBILLOS450UD5223,400.00
    
 
7
39111514 - Luces de árbol(...)
2.3.9.6.01EXTENCIONES DE LUCES AZULES 180UD592106,560.00
    
 
21
39121309 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01BREAKERES EUROPEOS 32 A24UD1724,128.00
    
 
12
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04Martillos3UD300900.00
    
 
13
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04GRAPAS 14800UD225180,000.00
    
 
14
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04GRAPAS 12500UD12060,000.00
    
 
15
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04GRAPAS 10500UD11256,000.00
    
 
16
31151904 - Correas plásti(...)
2.3.9.9.05CINCHO (TIE RACKS) MEDIANOS1,000UD44,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
23/11/2023 08:55 (UTC -4 hours)
Detail
23/11/2023 08:48 (UTC -4 hours)
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