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Armada de República Dominicana
995,470 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2024-0134 
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

31/10/2024 16:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/11/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/11/2024 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/11/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,144,599.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01140,399.97  DOP----View
2.3.7.2.9993,374.92  DOP----View
2.3.6.3.0537,700.04  DOP----View
2.3.7.2.06769,250.22  DOP----View
2.3.9.9.013,574.99  DOP----View
1
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.1,144,599.55  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731527138138R81eR11,144,599.55  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/11/2024 11:19:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
14/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
R & T Pinturas, SRL R & T Pinturas, SRL

4.4
0 Recommendation(s)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras (18).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (15).pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (13).pdfOtroDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM (12).pdfOtroDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.166071012/11/2024 11:261,144,599.56 Pesos DominicanosActive
    Final Report:  
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    R & T Pinturas, SRL 1,144,599.56 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
272,830.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
14111510 - Papel para plo(...)
2.3.3.2.01PAPEL PARA EMPAPELAR 3613UD7,60098,800.00
    
 
6
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99CERA ROSADA DE BRILLAR CHERRY FLASH GL 4UD5,90023,600.00
    
 
7
24121802 - Latas de pintu(...)
2.3.6.3.05SISTEMA GL 13UD2,50032,500.00
    
 
8
13111064 - Resinas acríli(...)
2.3.7.2.99RESINA MARINA 623 GL 13UD3,00039,000.00
    
9
31211509 - Bases para esm(...)
2.3.7.2.06ESMERIL PASTA 5983 3M GL4UD5,90023,600.00
    
 
16
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06CATALIZADOR BRASNOX DM50 GL4UD3,40013,600.00
    
28
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.9.9.01HILO A COLOR WONDER 40 GRAMOS (ROLLO)13UD2603,380.00
    
 
29
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99CEMENTO DE CONTACTO FLASH 1/413UD90011,700.00
    
 
30
14122105 - Papel crepé tr(...)
2.3.3.2.01GOMA VERDE 50 X 70 X 213UD1,70022,100.00
    
31
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04GRAPA 7/10 DE 10000 EMPIRE (CAJA)13UD3504,550.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS -
    
Subtotal
635,210.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA GRIS MONOCAPA GL39UD7,250282,750.00
    
2
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06RELLENO POWER GRIS OSCURO GL 201826UD3,30085,800.00
    
3
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CLEAR CHROMA CC611 GL 26UD7,300189,800.00
    
19
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO GL13UD2,20028,600.00
    
 
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER 2532 POWER RIDER GL 65UD60039,000.00
    
 
21
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 47UD1501,050.00
    
 
22
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 312UD3303,960.00
    
 
23
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 211UD2502,750.00
    
 
24
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHA ATLAS 110UD1501,500.00
1.3  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS -
    
Subtotal
26,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
17
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE SCOOT 3M65UD40026,000.00
1.4  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
61,430.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA P/ FERRED AMARILLA N 80 SILOX6UD2001,200.00
    
 
11
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA P/ FERRED NORTON N 405UD2001,000.00
    
 
12
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA P/ FERRED N 36 6UD2001,200.00
    
 
13
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO #1806 5UD2001,000.00
    
 
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO. 220P GRINCO 6UD2001,200.00
    
 
15
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE AGUA GRINCO NO.500P GRINCO 4UD200800.00
    
 
25
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA NEGRA 420UD501,000.00
    
 
26
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04ESPATULA PLASTICA VERDE 519UD701,330.00
    
 
18
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99MASILLA PUTTY SEAL 1/4 CREMA 8UD9007,200.00
    
 
20
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICRO FIBRA AMARILLA 65UD1509,750.00
    
 
27
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01VINYL TOALLITA Y AUTOMATICO65UD55035,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
12/11/2024 11:19 (UTC -4 hours)
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