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Armada de República Dominicana
1,176,555 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2025-0005 
ADQUISICIÓN DE PINTURAS AUTOMOTRIZ Y MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA FABRICACION DE DOS EMBARCACIONES A LA DIRECCION DE OPERACIONES ACUATICAS (DOA), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL ¨MAGNO DESF 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE PINTURAS AUTOMOTRIZ Y MATERIALES FERRETEROS, PARA USO EN LA FABRICACIÓN DE DOS EMBARCACIONES A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES ACUÁTICAS (DOA), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL ¨MAGNO DESFILE MILITAR 2025¨, QUE SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

17/01/2025 17:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/01/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/01/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/01/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/02/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
1,309,797.01 DOP
1,309,797.01 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.1.01352,059.02  DOP
352,059.02  DOP
View
2.3.1.4.0181,453.63  DOP
81,453.63  DOP
View
2.3.9.1.013,280.40  DOP
3,280.40  DOP
View
2.3.9.6.015,310.00  DOP
5,310.00  DOP
View
2.3.7.2.06838,938.78  DOP
838,938.78  DOP
View
1
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA1,309,797.01  DOPJulio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1739281641677vvg5n11,309,797.01  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/02/2025 17:38:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suplidora Mara, SRLSuplidora Mara, SRL

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No
Document NameType
Ficha tecnica para bienes- Prendas de vestir. Revision.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas (15).pdfInvitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM (13).pdfOtroDownload
Solicitud de Compras (22).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva (17).pdfActa simple de aperturas de ofertasDownload
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.170773404/02/2025 17:461,309,797.01 Pesos DominicanosActive
    Final Report:04/02/2025 17:46Download
 
    Awarded CompanyContract Value
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    Suplidora Mara, SRL1,309,797.01 Pesos Dominicanos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS -
    
Subtotal
846,365.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06TANQUE THINNER1UD35,00035,000.00
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS ATLAS DE 3 PULGADAS 20UD901,800.00
    
17
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLOS PEQUEÑOS 10UD3003,000.00
    
18
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLOS GRANDES10UD3803,800.00
    
1
12191602 - Solventes acti(...)
2.3.7.2.06FUNDAS DE CARBOCIL (AEROSIL)3UD12,50037,500.00
    
6
39111505 - Iluminación em(...)
2.3.9.6.01OJO DE BUEY MEDIANO 10UD5105,100.00
    
7
11162105 - Tela o textil (...)
2.3.2.1.01LIBRAS DE TELA DE FIBRA DE VIDRIO 1 1/2X 55 (7 ROLLOS)771LB165127,215.00
    
9
12191602 - Solventes acti(...)
2.3.7.2.06GALONES DE RESINA 175UD1,300227,500.00
    
10
11162105 - Tela o textil (...)
2.3.2.1.01LIBRAS DE ROBIN 800X50 (5 ROLLOS)597UD250149,250.00
    
11
11162105 - Tela o textil (...)
2.3.2.1.01GALONES DE CATALIZADOR 12UD3,80045,600.00
    
12
11121503 - Laca
2.3.7.2.06GALONES DE YERCO22UD5,500121,000.00
    
13
11121503 - Laca
2.3.7.2.06GALONES DE BARZOL2UD3,1006,200.00
    
15
31231313 - Tubería de plá(...)
2.3.9.8.02TUBOS SEMIPRESION DE 3 PULGADAS PVC8UD1,1008,800.00
    
19
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01PLANCHAS DE PLYWOOD PINO BRAZIL DE 1/410UD3,50035,000.00
    
25
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01PLYWOOD PINO BRAZIL 3X4 2/4 18 MM11UD3,60039,600.00
1.2  
 ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE FERRETEROS-
    
Subtotal
330,190.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
21
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06GALONES DE RELLENO URETANO WISETONE3UD8,10024,300.00
    
14
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06LATAS DE CERA FIVE 12 ONZ. AMARILLA22UD2,20048,400.00
    
22
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA TRO/PLUS COLOR NARANJA 80 POSITIVO 3UD3,0509,150.00
    
23
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE FLERREX PLUS TROPICAL3UD2,2006,600.00
    
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04FELPAS PARA RESINA CON SU ROLO12UD2202,640.00
    
24
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05ROLLOS MASKING TAPE VERDE 3M10UD3803,800.00
    
26
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BESNEY URETANO AZUL2UD9,10018,200.00
    
27
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGOS DE LIJAS NO.36, 220 Y 18020UD651,300.00
    
20
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE PINTURA BESNEY URETANO COLOR BLANCO8UD9,00072,000.00
    
3
31211510 - Bases de poliu(...)
2.3.7.2.06PARES DE FON (ISOCIANATO)22UD3,20070,400.00
    
4
31211510 - Bases de poliu(...)
2.3.7.2.06PARES DE FON (POLIOL)22UD3,20070,400.00
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LIBRAS DE ESTOPA PARA PINTAR 400G ATLAS 20UD1503,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
04/02/2025 17:46 (UTC -4 hours)
Detail
04/02/2025 17:38 (UTC -4 hours)
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